1、点击进入“销售合同汇总”模块，界面如下图：

2、系统根据制定发货单次数及开发票的次数自动作出判断，在发票项中予以显示“未开（**）张”、“已开（**）张”、“部分（**）张”及“未制定发货单”四种状态。其中显示“未制定发货单”时表示该合同还未发货，不能开票； “已开（**）张”表示此合同已完成开票，无需再开票；“未开（**）张”及“部分开( **张)”的均可开票，需注意“部分开( **张)”表示此合同前期已开部分发票，只需开齐未开的那部分发货即可。

3、确定好开票的客户及内容，就开始开票了。点击“操作”按钮，选择下拉菜单中的“开发票”，显示如下图：

4、在发货单列表中勾选要开具的发货单号，得到下图：

5、该界面作用为确定开票具体内容，如我方出售产品为“中密度聚乙烯护套料”，客户要求开票名称为“PE料”，则产品名称那一栏可自行修改为“PE护套料”，同理发票中的规格型号栏对应此开票系统中的“牌号”、“型号”、“规格”任意一栏，同时如果客户另有要求怎可以在牌号一栏中予以修改。如上图中为SR7171，客户若要求为“MDPE”，我们也可直接在“牌号”一栏里自行修改。

6、前面发票具体内容调整好以后，确定键返回开票页。此时注意“备注”栏，备注栏对应实际发票的备注项，一般按客户要求填写，如 无要求，则清空备注栏，如有要求，则保留相关内容，其余删除，如本发票中客户要求备注订单号，则保留订单号“7********”，删除其余内容。

7、至此发票内容全部调整完毕，最后是设置开票的收款人及复核人（开票人为系统默认的账号登录人），收款人和复核人根据需要可设置为默认，也可选择修改，单击想要修改的人名，在弹出的搜索框中输入需要的名字，选中即可，修改完即可单击“开发票”按钮，打印机中放置发票，打印成功，开票完成。